黄石市科学技术馆2024年度部门决算

发布时间：2025-09-29 　所属栏目：通知公告　点击次数：456 　返回上页

黄石市科学技术馆2024年度部门决算

第一部分黄石市科学技术馆概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分黄石市科学技术馆2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分黄石市科学技术馆2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分黄石市科学技术馆概况

一、部门主要职责

开展科普展览，科技教育培训，科普展品制作，组织开展青少年科技创新大赛；组织全市基层科协及所属团体，围绕全市科技、经济与社会发展的重大课题开展决策咨询、科学论证、建言献策。

二、机构设置情况

黄石市科学技术馆设有展教部、青少年科技活动部、后勤保障部、办公室三部一室，人员编制24人，截至2024年12月31日实有在职人员21人，退休人员20人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：黄石市科学技术馆					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	664.90	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	675.10
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	10.20	八、社会保障和就业支出	38
	9		九、卫生健康支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	675.10	本年支出合计	57	675.10
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30	675.10	总计	60	675.10
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表
							公开02表
部门：黄石市科学技术馆							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		675.10	664.90					10.20
206	科学技术支出	675.10	664.90					10.20
20607	科学技术普及	670.70	660.50					10.20
2060705	科技馆站	670.70	660.50					10.20
20699	其他科学技术支出	4.40	4.40
2069999	其他科学技术支出	4.40	4.40
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表
							公开03表
部门：黄石市科学技术馆							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		675.10	358.62	316.48
206	科学技术支出	675.10	358.62	316.48
20607	科学技术普及	670.70	354.22	316.48
2060705	科技馆站	670.70	354.22	316.48
20699	其他科学技术支出	4.40	4.40
2069999	其他科学技术支出	4.40	4.40
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：黄石市科学技术馆							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	664.90	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	664.90	664.90
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	664.90	本年支出合计	59	664.90	664.90
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	664.90	总计	64	664.90	664.90
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：黄石市科学技术馆				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		664.90	348.42	316.48
206	科学技术支出	664.90	348.42	316.48
20607	科学技术普及	660.50	344.02	316.48
2060705	科技馆站	660.50	344.02	316.48
20699	其他科学技术支出	4.40	4.40
2069999	其他科学技术支出	4.40	4.40
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：黄石市科学技术馆							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	316.83	302	商品和服务支出	24.78	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	93.99	30201	办公费	5.81	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	17.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	62.32	30203	咨询费		310	资本性支出	0.27
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	18.71	30205	水费		31002	办公设备购置	0.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.94	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	25.79	30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	20.35	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	5.65	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	2.13	30211	差旅费	1.27	31008	物资储备
30113	住房公积金	25.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	6.54	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.90	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助	6.54	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	4.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费	10.32	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		323.37	公用经费合计					25.05
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开07表
部门：黄石市科学技术馆						金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：黄石市科学技术馆				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：黄石市科学技术馆									金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.99		2.90		2.90	1.10	3.99		2.90		2.90	1.10
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为675.1万元。与2023年度相比，收、支总计各减少15.19万元，下降2.2 %，主要原因是2023年补发了以前年度单列绩效，2024年未补发，人员支出减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计675.1万元，与2023年度相比，收入合计减少15.19万元，下降2.2%。其中：财政拨款收入664.9万元，占本年收入98.49%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入 0 万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入10.2万元，占本年收入1.51%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计675.1万元，与2023年度相比，支出合计减少15.19万元，下降2.2%。其中：基本支出358.62万元，占本年支出53.12%；项目支出316.48万元，占本年支出48.88%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0 %。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为664.9万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少25.39万元，下降3.68%。主要原因一是2023年补发以前年度单列绩效，2024年未补发，人员支出减少；二是2024年增加了其他收入（水电费）。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 664.9万元，比2023年度决算数减少25.39万元。减少主要原因一是2023年补发以前年度单列绩效，2024年未补发，人员支出减少；二是2024年增加了其他收入（水电费）。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增减0万元。主要原因是本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增减0万元。主要原因是本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出664.9万元，占本年支出合计的98.49%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少25.39万元，下降3.68%。主要原因一是2023年补发以前年度单列绩效，2024年未补发，人员支出减少；二是2024年增加了其他收入（水电费）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出664.9万元，主要用于以下方面：

1.科学技术支出（类）664.9万元，占100%。主要是用于科技馆场馆运行服务、流动科普、展品采购及维修、展区更新改造、科技教育培训、人员经费等方面。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 457.57万元，支出决算为664.9万元，完成年初预算的145.31%。其中：

1.科学技术支出(类)科学技术普及（款）科技馆站（项）。年初预算为457.47万元，支出决算为660.5万元，完成年初预算的144.38%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算未包含省级免费开放补助资金。

2.科学技术支出(类)其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.4万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该笔资金为高学历引进人才津补贴，于年中下达，年初预算未编制。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出348.42万元，其中：

人员经费323.37万元，主要包括：基本工资93.99万元、津贴补贴17.96万元、奖金62.32万元、绩效工资18.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.94万元、职业年金缴费25.79万元、职工基本医疗保险缴费20.35万元、公务员医疗补助缴费5.65万元、其他社会保障缴费2.13万元、住房公积金25万元、医疗费补助6.54万元。

公用经费25.05万元，主要包括：办公费5.81万元、差旅费1.27万元、公务接待费0.9万元、工会经费4.48万元、福利费10.32万元、公务用车运行维护费2万元、办公设备购置0.27万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为3.99万元，支出决算为3.99万元，完成全年预算的100%。较上年增加1.05万元，增长35.71 %。决算数与全年预算数持平的主要原因：一是单位编制预算较为合理；二是决算报表附表填报口径是全年预算数与决算数一致。决算数较上年增加的主要原因：一是我馆利用科普大篷车进行的科普活动较多；二是年末科普大篷车预充油卡；三是我馆公务活动增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0 万元，完成全年预算的100%。较上年增减0万元，增长0%。决算数等于全年预算数的主要原因：我单位无因公出国(境)费。决算数较上年无增减变动的主要原因：我单位无因公出国(境)费。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为2.9万元，支出决算为2.9万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.71 万元，增长32.42%。决算数等于全年预算数的主要原因：我单位预算编制较为合理。决算数较上年增加的主要原因：一是我馆利用科普大篷车进行的科普活动较多；二是年末科普大篷车预充油卡0.8万元。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出2.9万元，主要用于我单位开展科普活动业务。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费全年预算为1.1万元，支出决算为1.1万元，完成全年预算的100%，较上年增加0.35万元，增长46.67%。决算数等于全年预算数的主要原因：我单位预算编制较为合理。其中：

外宾接待支出0万元，无相关工作。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象无。

国内公务接待支出1.1万元，接待对象主要是中国汽车工程协会、省科协、新疆博州科协、武穴市科协、九江市科协、省科技馆等，主要是开展第三届青少年科技节大手拉小手科普活动、2024年青少年高校营湖北营“每周一堂科学课”活动、2024年湖北省科技教育乡村行活动调研网络科普和信息化建设工作等。2024年共接待国内来访团组8个，80人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

我单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额60.89万元，其中：政府采购货物支出10.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出50.61万元。授予中小企业合同金额60.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额60.89万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副市级及以上领导干部用车0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是科普大篷车；单位价值 100 万元以上设备0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金89.85万元，占一般公共预算项目支出总额的28.39%。从评价情况来看，全面完成了2024年的项目计划和绩效目标，资金使用规范，项目资金得到了有效执行，项目产出较好，效益较为显著。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

运转经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为90万元，执行数为89.85万元，完成预算99.83％。主要产出和效益：一是组织青少年市级及以上科创大赛活动次数2次；开展讲座和科学实践等活动32次、开展科普活动166次、大型设备维护24次；二是展品完好率达到95%，专业技术人员符合率达到100%，免费对外开放率100%；三是工作人员和参观人员满意度达到95%以上。该项目促进了公民科普素质，弘扬科普精神和文化要求，提供了科普教育的阵地。

发现的问题及原因：预算执行率未达到100%，主要原因是政府采购项目有结余资金0.15万元被财政收走。

下一步改进措施：编制预算更加合理精细。

（三）绩效评价结果应用情况

一是完善绩效目标管理。在本次绩效评价基础上，进一步强化标准引领，建设本行业本领域的核心绩效指标和标准体系，使绩效指标更加科学合理、细化量化。

二是健全绩效评价结果与反馈制度和绩效问题整改责任制。建立绩效评价结果与预算安排挂钩机制，对绩效好的项目优先保障，对绩效一般的项目督促改进，对低效无效资金削减或取消。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

我单位无此项内容。

第四部分其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的情况。

第五部分名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市直财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市直财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市直财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。我单位其他收入主要是代收的水电费。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

1.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科技馆站(项)。

2.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

我单位无其他专用名词。

第六部分附件

一、2024年度运转经费项目绩效评价自评表

2024年度运转经费项目自评表

项目单位（盖章）： 主要领导签字：

填报日期：2025.5.28

项目名称		运转经费
主管部门		黄石市科学技术协会			项目实施单位			黄石市科学技术馆
项目类别		1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项
项目属性		1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □
项目类型		1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）
		年度财政资金总额	90	89.85		99.83%
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	组织青少年市级及以上科创大赛活动次数			≥1次	2
			开展讲座、科技实践活动次数			≥2次	32
			开展科普活动次数			≥24次	166
			大型设备维护次数			≥12次	24
			流动科技馆参观人数			≥7000人次	10000
		质量指标	展品完好率			≥90%	95%
		时效指标	任务完成及时率			≥95%	95%
	效益指标	经济效益指标	免费对外开放率			100%	100%
		可持续影响指标	专业技术人员符合率			100%	100%
		服务对象满意度	工作人员满意度			≥95%	95%
			参观人员满意度			≥95%	95%
偏差大或目标未完成原因分析
改进措施及结果应用方案

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

4.本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

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