科技馆2016年部门预算情况表

发布时间：2016-03-07 　所属栏目：通知公告　点击次数：3216 　返回上页

科技馆2016年部门预算情况表 2016年1月23日单位：万元





项目	年初预算	备注
合计	703.5	规划馆预计年费用57.9万，其中：人员工资及奖励23万（按6人,人均工资0.24/月计算）；社保9.9万（此项费用财政预算数中可解决）；运转费用25万（含水电费15万，保安保洁10万）
（一）在职及退休人员支出	371
1、人员支出	279	与财政预算相差60余万（缺口：在职45万。退休15.58万，主要是奖励工资部分）
①工资	195	根据2016年财政预算拨款149.58万，在职人员工资约可结余30万（正常工资约需119万），缺口：45万（按24人预算，主要是5项奖励：目标奖25.2万。综治10.7万.档案16万.文明12万.党建12万共计75.9万）
②社保	70	2016年财政预算57.04万，在职人员扣除自己应交部分30万外，可弥补聘用人员单位缴纳部分后还约有结余(个人部分在职11.62万，聘用人员3.66万计15.28万)
其中：养老保险	35
医保	30
③退休人员费	14	含所有退休人员奖励工资(财政预算4.42万需补差10余万)
2、公用支出	93.5
⑴办公费	3
⑵电话费	3.5	本年增加光纤费用2万
⑶车辆费	3.5	2015年实际开支2.5万
⑷水电费	65	2015年开支43.1万
⑸接待费	3.5	2015年实际开支2万
⑹其他	15	含差旅费，会议费，培训费,律师费，考察费，招考费等
（二）按部门分	682.5	此项办公室数据有重复
1、办公室	452.5
⑴人员支出	279	其中：人员工资195万；社保65万；退休人员14万
⑵公用支出	93.5	其中：电费65万
⑶聘用人员工资及奖励等	80	聘用人员按24人预算（目前含食堂及行政人员计21人）其中规划馆6人计23万（工资17.3万+奖励5.7万）
2、展教部	35	含临展活动10万
3、青少部	26
4、咨询工作部	4
5、后勤保障部	165	含规划馆专项100万
其中：食堂	15
规划馆专项	100	电梯22.8万；电增容60万；宣传片9万
（三）住房公积金	13	年缴纳约25万，除去财政拨款和个人应交部分外预计年补贴10万
（四）党群活动	5
（五）其他	3
三、预计结余	5	社保个人部分应扣15.28万
注：2016年科技馆部门预算经馆务会审定,全年总额暂定703.5万，若中途有其他收入或大的资金变化，再视情况作适当调整。