一、部门概况
(一)部门主要职能
开展科普展览，科技教育培训，科普展品制作，组织开展青少年科技创新大赛和科学考察及夏令（冬）营活动；组织全市基层科协及所属团体，围绕全市科技、经济与社会发展的重大课题开展决策咨询、科学论证、建言献策；组织实施科协系统“金桥工程”项目；指导全市科协系统信息化建设工作。
(二)单位构成及基本情况
1、下设单位：黄石科技馆设有展教部、青少年科技活动部、后勤保障部、办公室三部一室，
2、编制情况：黄石科技馆核定编制数为29人，其中行政编制0人，事业编制29人。2017年在职人员26人，退休人员0人。
二、2017年度部门决算情况说明
（一）2017年度收入支出决算总体情况
黄石科技馆2017年度决算总收入合计787.77万元，较2016年度决算总收入762.98万元增加了24.79万元。2017年度决算总支出合计934.99万元，较2016年度决算总支出722.91万元增加了212.08万元，增加的原因是2017年新增展品展项更新改造工程项目支出。
（二）2017年度收入决算情况
黄石科技馆2017年度决算收入合计787.77万元，其中：财政拨款收入743.01万元，其他收入44.76万元。
（三）2017年度支出决算情况
黄石科技馆2017年度支出934.99万元（其中财政拨款支出891.61万元），其中：基本支出675.88万元，项目支出259.11元。基本支出主要用于：
（1）工资及福利支出306.77万元，主要用于职工基本工资、津贴、补贴、奖金、社会保障缴费支出；
（2）商品及服务支出328.46万元，主要用于办公费用、印刷费、水电费、电话费、劳务费、工会福利费、燃油费、交通费、招待费、专项经费等支出；
（3）对个人和家庭的补助支出40.66万元；主要用于退休费、医疗费、公积金等支出；
（4）其它资本性支出0万元；主要用于办公设备、专用设备购置；
（四）机关运行经费执行情况（CS05表）
2017年度机关运行经费0万元，较2016年0万元减少了0万元。主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费等，主要的原因是事业单位无机关运行经费。
（五）政府采购执行情况说明（CS06表）
2017年度我单位政府采购计划金额20万元，其中一般公共预算20万元，其他资金0万元；主要用于购买货物0万元，工程0万元，服务20万元。
2017年度我单位政府实际采购金额8.02万元，其中一般公共预算8.06万元，其他资金0万元；主要用于购买货物5.5万元，工程0万元，服务2.52万元。
（六）国有资产占有情况说明（F01表）
2017年度我单位共占有车辆数3台，其中：一般公务用车3台，一般执法执勤车辆0台；单价50万元以上通用设备0台；单价100万元以上专用设备0台。其他固定资产 2297.97万元。
（七）预算绩效工作开展情况
2017年，我单位未开展预算绩效工作。
三、2017年度“三公”经费支出决算情况（CS05表）
2017年度“三公”经费支出决算数为4.64万元，较2016年支出决算数4.43万元增加0.21万元，增加的原因是单位公务用车运行维护费增加0.75万元，同时单位加强内部管理，严格控制各类招待费开支。其中：
1、因公出国（境）费用支出决算为0万元，共计0组， 0人次。
2、公务用车购置及运行维护费支出决算为3.63万元，2016年决算数为2.88万元，较上年度增加支出26.04%，（2017年我单位公车实际公车保有量 3辆）其中：
（1）公务用车购置费支出为0万元，车型为：无 。
（2）公务用车运行维护费3.63万元，主要用于租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出，比2016年决算数2.88万元多支出26.04%，增加的原因是公务用车维修维护费增加。
（3）公务接待预算数3.5万元，支出决算数为1.01万元。较2016年1.55万元少支出34.83 %，原因是加强内部管理，严格控制各类招待费开支。主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，共计招待15批次122人次。
今后的工作中，我单位切实贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度、加强内部财务管理制度建设、严格控制压缩“公务接待费”的支出，做到厉行节约，务实勤俭。
四、名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
黄石科技馆
2018年9月
